Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
1455
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84262
Monto Contrato
₲ 8.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.159.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.159.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo