Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 842.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107526
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71498
Monto Contrato
₲ 7.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.481.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.481.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257471
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo