Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008447
Monto de la Factura
₲ 45.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.079.476
Retención DNCP
₲ 161.433
Retención IVA
₲ 1.235.455
Retención Renta
₲ 823.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-192448
Monto Contrato
₲ 45.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.079.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.079.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383216
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders