Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032916
Monto de la Factura
₲ 3.768.200
Nro. Solicitud de Transferencia
205486
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.049
Retención DNCP
₲ 13.291
Retención IVA
₲ 102.769
Retención Renta
₲ 102.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Contrato_CD_20_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222144
Monto Contrato
₲ 24.520.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.074.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.074.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve