Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000599
Monto de la Factura
₲ 15.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207364
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.689.719
Retención DNCP
₲ 55.061
Retención IVA
₲ 425.727
Retención Renta
₲ 425.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Contrato_CD_17_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222151
Monto Contrato
₲ 15.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.689.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.689.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve