Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 19.878.900
Nro. Solicitud de Transferencia
77820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.878.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
0001/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-53555
Monto Contrato
₲ 19.878.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.904.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.904.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233570
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papeleria
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo