Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 16.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-52627
Monto Contrato
₲ 57.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.301.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.301.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233579
Nombre de la Licitación
Impresiones Gráficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo