Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 2.199.120
Nro. Solicitud de Transferencia
116578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.123
Retención DNCP
₲ 7.997
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175276
Monto Contrato
₲ 2.199.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores