Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002371
Monto de la Factura
₲ 9.383.857
Nro. Solicitud de Transferencia
188603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.745.755
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-214563
Monto Contrato
₲ 59.899.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.095.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.095.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras