Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 42.139.902
Nro. Solicitud de Transferencia
168851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.655.563
Retención DNCP
₲ 148.639
Retención IVA
₲ 1.149.270
Retención Renta
₲ 1.149.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217738
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.301.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.301.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407026
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant. de sistema Informatico - Gestión Administrativa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah