Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 6.762.020
Nro. Solicitud de Transferencia
15226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.430.558
Retención DNCP
₲ 24.097
Retención IVA
₲ 184.419
Retención Renta
₲ 122.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1151-1152
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150142
Monto Contrato
₲ 13.275.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.625.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.625.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas