Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
010/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146159
Monto Contrato
₲ 16.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.060.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.468.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud