Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 20.969.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27403
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.941.613
Retención DNCP
₲ 74.728
Retención IVA
₲ 571.895
Retención Renta
₲ 381.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bioquim Paraguay S.A.
RUC
80065069-7
Número de Contrato
041/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149086
Monto Contrato
₲ 24.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.239.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.239.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud