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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 14.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.922.373

Retención DNCP
₲ 52.172
Retención IVA
₲ 399.273
Retención Renta
₲ 266.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1153-1159
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148892
Monto Contrato
₲ 94.029.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.311.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.492.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas