Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.247
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146928
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales