Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 22.249.450
Nro. Solicitud de Transferencia
3570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.192.436
Retención DNCP
₲ 79.766
Retención IVA
₲ 570.278
Retención Renta
₲ 406.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149367
Monto Contrato
₲ 26.749.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.471.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.471.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334184
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales médico quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia