Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005385
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.400
Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13005-23-231256
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.620.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.620.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425613
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados