Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005281
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54210
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.520
Retención DNCP
₲ 384
Retención IVA
₲ 3.000
Retención Renta
₲ 4.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13005-23-231256
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.620.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.620.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425613
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados