Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001654
Monto de la Factura
₲ 10.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.387.104
Retención DNCP
₲ 35.160
Retención IVA
₲ 274.691
Retención Renta
₲ 366.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13005-23-228608
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.416.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.416.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425625
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados