Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000493
Monto de la Factura
₲ 762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.537
Retención DNCP
₲ 2.771
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13005-23-228608
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.416.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.416.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425625
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados