Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2281269
Monto de la Factura
₲ 26.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-46735
Monto Contrato
₲ 26.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.431.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.431.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados