Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019043
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106177
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52258
Monto Contrato
₲ 69.862.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.784.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237152
Nombre de la Licitación
adquisicion de combustibles
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas