Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58624
Monto Contrato
₲ 562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo