Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 15.722.950
Nro. Solicitud de Transferencia
94521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.722.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
55 y 56
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57060
Monto Contrato
₲ 19.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.285.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.285.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238530
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas