Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020222
Monto de la Factura
₲ 2.551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.551.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51108
Monto Contrato
₲ 48.105.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.747.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.747.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233489
Nombre de la Licitación
Adquisición Repuestos para Vehículos de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas