Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022536
Monto de la Factura
₲ 129.976
Nro. Solicitud de Transferencia
141563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64936
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.411.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.411.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233471
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero