Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0088788
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
448/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54324
Monto Contrato
₲ 630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233508
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero