Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006813
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102251
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51121
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.203.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.203.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236841
Nombre de la Licitación
publicidad y propaganda
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas