Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 1.185.675
Nro. Solicitud de Transferencia
56420
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51095
Monto Contrato
₲ 1.185.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica