Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Zoraida Fabiola Aguilar Acuña
RUC
2492919-0
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64827
Monto Contrato
₲ 27.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.406.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.406.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233476
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero