Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50360
Monto Contrato
₲ 20.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.856.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.856.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238297
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de los Albergues
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas