Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50983
Monto Contrato
₲ 3.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.012.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237616
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental