Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002480
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
19 y 20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51009
Monto Contrato
₲ 5.918.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.628.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.628.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239144
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tinta y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas