Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015533
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58622
Monto Contrato
₲ 590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo