Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020523
Monto de la Factura
₲ 43.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58097
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.898.876
Retención DNCP
₲ 153.261
Retención IVA
₲ 1.172.918
Retención Renta
₲ 781.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-154826
Monto Contrato
₲ 43.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.898.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.898.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342234
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu