| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0001045 | ₲ 4.274.106 | ₲ 4.274.106 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0001020 | ₲ 10.173.230 | ₲ 10.173.230 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000836 | ₲ 3.993.800 | ₲ 3.993.800 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000747 | ₲ 1.692.000 | ₲ 1.692.000 | 16-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000714 | ₲ 4.741.200 | ₲ 4.741.200 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000707 | ₲ 418.376 | ₲ 418.376 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000650 | ₲ 210.180 | ₲ 210.180 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago |