Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000726 ₲ 6.514.460 ₲ 6.514.460 09-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-001-0000431 ₲ 2.440.000 ₲ 2.440.000 09-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000636 ₲ 399.869 ₲ 399.869 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000635 ₲ 1.499.899 ₲ 1.499.899 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000525 ₲ 5.886.570 ₲ 5.886.570 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000515 ₲ 10.288.221 ₲ 10.288.221 24-05-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000497 ₲ 1.300.000 ₲ 1.300.000 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000496 ₲ 2.170.262 ₲ 2.170.262 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000495 ₲ 1.809.778 ₲ 1.809.778 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154651 001-003-0000494 ₲ 9.711.614 ₲ 9.711.614 15-04-2010 Ver Detalle del Pago
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