| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001194 | ₲ 927.800 | ₲ 927.800 | 24-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001178 | ₲ 66.458.000 | ₲ 66.458.000 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001177 | ₲ 3.004.284 | ₲ 3.004.284 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001176 | ₲ 500.714 | ₲ 500.714 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001163 | ₲ 14.916.000 | ₲ 14.916.000 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001147 | ₲ 17.469.500 | ₲ 17.469.500 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0001129 | ₲ 1.391.700 | ₲ 1.391.700 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago |