Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000298 ₲ 236.940 ₲ 236.940 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000297 ₲ 2.720.000 ₲ 2.720.000 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000294 ₲ 500.800 ₲ 500.800 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000287 ₲ 992.850 ₲ 992.850 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000261 ₲ 1.239.900 ₲ 1.239.900 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000291 ₲ 386.750 ₲ 386.750 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000290 ₲ 1.813.200 ₲ 1.813.200 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000271 ₲ 576.850 ₲ 576.850 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000270 ₲ 2.098.120 ₲ 2.098.120 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0000265 ₲ 2.499.920 ₲ 2.499.920 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
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