| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0000423 | ₲ 14.940.000 | ₲ 14.207.668 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0000425 | ₲ 55.420.000 | ₲ 55.420.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0000424 | ₲ 1.104.000 | ₲ 1.104.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |