Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001978 ₲ 10.950.000 ₲ 10.544.120 06-10-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001976 ₲ 10.950.000 ₲ 10.544.120 06-10-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001888 ₲ 10.950.000 ₲ 10.544.120 09-09-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001887 ₲ 14.895.400 ₲ 14.343.278 09-09-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001855 ₲ 10.950.000 ₲ 10.544.120 25-08-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001853 ₲ 10.950.000 ₲ 10.544.120 25-08-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001851 ₲ 10.950.000 ₲ 10.544.120 25-08-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001830 ₲ 13.005.000 ₲ 12.522.948 25-08-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001828 ₲ 13.005.000 ₲ 12.522.948 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001793 ₲ 5.475.000 ₲ 5.272.060 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
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