| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 278786 | 001-003-0001540 | ₲ 24.775.000 | ₲ 23.856.673 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 278786 | 001-003-0001498 | ₲ 25.549.500 | ₲ 24.602.465 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 278786 | 001-003-0001496 | ₲ 4.151.100 | ₲ 3.997.233 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago |