Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001645 ₲ 13.687.500 ₲ 13.180.150 08-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001644 ₲ 16.425.000 ₲ 15.816.180 08-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001711 ₲ 18.891.000 ₲ 18.190.774 01-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001710 ₲ 12.388.500 ₲ 11.929.300 01-06-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001581 ₲ 16.425.000 ₲ 15.816.180 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001580 ₲ 10.950.000 ₲ 10.544.120 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001546 ₲ 4.106.250 ₲ 3.954.045 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001545 ₲ 4.106.250 ₲ 3.954.045 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001544 ₲ 54.100.000 ₲ 52.094.694 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-003-0001543 ₲ 24.075.000 ₲ 23.182.620 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
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