Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0001165 ₲ 2.812.070 ₲ 2.707.837 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0001141 ₲ 18.880.910 ₲ 17.955.407 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0001140 ₲ 29.894.525 ₲ 28.786.433 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0001139 ₲ 10.813.680 ₲ 10.412.850 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0001093 ₲ 38.622.580 ₲ 36.729.372 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0001125 ₲ 16.515.735 ₲ 15.866.868 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0001092 ₲ 29.522.280 ₲ 28.427.988 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0001091 ₲ 10.458.560 ₲ 10.070.896 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000951 ₲ 44.283.420 ₲ 42.641.982 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000991 ₲ 10.583.515 ₲ 10.169.272 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
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