| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284887 | 001-001-0044521 | ₲ 33.520.000 | ₲ 31.876.910 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284887 | 001-001-0044518 | ₲ 17.660.000 | ₲ 16.794.339 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284887 | 001-001-0033084 | ₲ 31.880.000 | ₲ 30.317.300 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |