Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058336 ₲ 625.100 ₲ 622.719 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058335 ₲ 2.085.150 ₲ 2.007.860 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058334 ₲ 2.298.950 ₲ 2.213.735 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058333 ₲ 7.216.980 ₲ 6.949.471 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058330 ₲ 595.560 ₲ 593.394 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058329 ₲ 568.430 ₲ 566.363 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058328 ₲ 1.796.800 ₲ 1.790.266 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058327 ₲ 2.935.320 ₲ 2.791.437 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058326 ₲ 635.350 ₲ 632.930 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058325 ₲ 2.109.350 ₲ 2.031.163 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
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