Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058371 ₲ 3.517.900 ₲ 3.345.458 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058370 ₲ 5.828.160 ₲ 5.542.474 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058369 ₲ 1.258.250 ₲ 1.253.457 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058368 ₲ 4.185.300 ₲ 4.030.165 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058367 ₲ 4.605.200 ₲ 4.434.500 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058366 ₲ 14.483.100 ₲ 13.946.260 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058340 ₲ 583.620 ₲ 581.498 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058339 ₲ 567.240 ₲ 565.177 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058338 ₲ 1.742.950 ₲ 1.736.612 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 301247 001-001-0058337 ₲ 2.900.030 ₲ 2.757.875 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
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