Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001070 ₲ 238.000 ₲ 237.135 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001069 ₲ 187.000 ₲ 186.320 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001068 ₲ 238.000 ₲ 237.135 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001002 ₲ 326.000 ₲ 324.815 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000998 ₲ 3.231.000 ₲ 3.072.623 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000997 ₲ 5.270.000 ₲ 5.011.675 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000996 ₲ 2.232.000 ₲ 2.122.591 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000989 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.636 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000988 ₲ 5.405.000 ₲ 5.140.057 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0000987 ₲ 287.500 ₲ 286.455 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
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