Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001081 ₲ 135.000 ₲ 134.509 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001080 ₲ 5.490.000 ₲ 5.220.891 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001079 ₲ 450.000 ₲ 448.364 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001077 ₲ 600.000 ₲ 597.818 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001076 ₲ 360.000 ₲ 358.691 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001075 ₲ 622.000 ₲ 619.738 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001074 ₲ 144.000 ₲ 143.476 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001073 ₲ 350.000 ₲ 348.727 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001072 ₲ 575.000 ₲ 572.909 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001071 ₲ 6.530.000 ₲ 6.209.911 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
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