Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001084 ₲ 1.960.000 ₲ 1.952.873 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001083 ₲ 1.932.000 ₲ 1.924.975 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001041 ₲ 539.000 ₲ 537.040 05-06-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001019 ₲ 3.493.000 ₲ 3.321.779 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001015 ₲ 1.428.000 ₲ 1.422.807 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001014 ₲ 1.071.000 ₲ 1.067.105 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0001018 ₲ 364.000 ₲ 362.676 11-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000992 ₲ 1.505.000 ₲ 1.499.527 05-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000991 ₲ 3.045.000 ₲ 2.929.095 05-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322955 001-001-0000944 ₲ 2.954.000 ₲ 2.809.200 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
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